内容

2022年度部门预算表第一部分

一、部门基本信息

二、2022年总收支情况

三、主要支出

四、部门“三公”资金财政拨款预算说明

五、其他信息

六、词汇表

2022年度部门预算表第二部分

一、收支汇总

二、收入汇总

三、支出汇总

四、项目支出表

五、政府采购预算表

六、财政拨款收支汇总

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”支出表

10二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门总体支出绩效目标表

第一部分 2022 年部门预算情况说明书

一、部门基本信息

（一)本部门性质、职责等

是原北京市矿务局及其所属企业、原北京市矿务局及其所属企业实际占用的国有资本，于2000年9月经北京市人民政府批准成立的国有独资公司。主要职责为承担煤炭开采、加工、销售（含销售）；铁路托运和卡车货运；节能环保技术开发、技术咨询；机动车保养; 旅游服务、住宿、餐饮；物业管理；企业管理、机动车公共停车场现场服务；承担国有资产的保值增值工作。

(二)机构设置

本部门下设12个部门，即党委办公室、党委组织部、党群工作部、纪检监察部、战略发展部、经营规划部、财务管理部、人力资源部、安全环保部、法务内控部、物业管理部、信访维稳部。下设两个预算单位，即北京京煤集团地质勘查队（财政资助机构）和北京科技高等职业技术学校（财政资助机构）。

1、北京京煤集团地质勘查队

北京京煤集团地质勘查队成立于1952年，主要工作职责是在北京地区从事地质勘查、勘探工作。地质勘探工作服务。

2、北京科技高级技术学校

根据北京市经委[79]京京字285号、北京市计委[79]京冀客373号、北京市革委财贸办[79]京歌财字71号，是国家重点高等职业技术学校。主要职责是围绕首都经济建设和企业发展对技术技能人才的需求，坚持以企业为依托、面向社会的办学宗旨，不断改革人才培养模式，着力培养劳动者的实践能力、创新创业能力，重点培养劳动者的职业技能和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多有用的人才。

(三)人员构成

其所属事业单位483人，实际人数313人；其他人员610人，其中：离退休2人，离退休608人。

二、2022年总收支情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算为17832.12万元，比2021年的18101.24万元减少269.12万元，减少1.49%。其中：今年财政拨款收入17794.12万元，比2021年18065.44万元减少271.32万元，减少1. 5%楼宇自控预算，主要是贯彻中央严格节约精神，减少项目资金；今年其他基金收入38万元，比2021年的3个5.8万元增加2.2万元，增加6.15%，主要是因为人数增加在校学生，其中：学费增加2万元，住宿费增加0.2万元；

(二)支出

2022年支出预算为17832.12万元，比2021年的18101.24万元减少269.12万元，减少1.49%。

基本支出预算为6238.84万元，占总支出预算的34.99%，比6285.57万元减少46.73万元2021年0.74%，主要原因是职业发展需求减少。项目支出预算为11593.28万元，占总支出预算的65.01%，比11815.67万元减少222.39万元2021年1.88%，主要原因是落实“紧日子”的政策要求，减少项目支出。在：

1.机构运营支出0万元。

2.支付给上级的费用是0万元。

3.直属单位补助支出0万元。

三、主要支出

该系预算项目主要包括中央政策性补助资金、地勘设备购置、学生助学金、基础设施安全维修保养、购置教学设备改善办学条件等。

四、部门“三公”资金财政拨款预算说明

(一)“三公”基金单位范围

因公出国（出境）、公务接待、公务车辆购置、运维等费用包括下属单位北京科技高等职业技术学院。2022年其他无财政拨款单位的“三公”预算。

（二)关于“三公”基金预算和财政拨款的说明

2022年“三公”财政拨款预算为3.9万元，比2021年“三公”资金预算5万元减少1.10万元。

1.因公出国（领土）的费用。2022年的预算是几十万元，和2021年的预算是一样的，主要原因是部门没有财政拨款的2022年出国预算。

2.官方接待费。2022年预算为0.4万元，比2021年预算1.5万元少了1.1万元。主要原因是落实严格勤俭节约的要求，严格控制公务接待次数、规模和接待标准，降低公务接待费用。2022年公务接待费主要用于北京科技高等职业技术学院商务学习、交流和接待。

3.公务车辆购置及运维费。2022年预算3.5万元，其中2022年公务用车购置预算0万元，与2021年预算相同；2022年公务用车运维预算3.5万元，其中：公务用车燃油1万元，1.公务用车维修08万元，1.02万元公务车辆保险费人民币，其他费用0.40,000元。2022年公务用车运维预算3.50万元，与2021年预算持平。

五、其他信息

(一)部门政府采购预算说明

2022年政府采购预算总额为484.28万元，其中：政府采购货物223.92万元，政府采购项目258.26万元，政府采购项目26万元政府采购服务2.万元。

(二)政府采购服务预算说明

2022 年预算，该部门没有政府采购服务

(三)组织运营费用的描述

2022年本部门不计入机构营业费用统计

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年，11个预算项目将填写绩效目标，占部门本年度11个预算项目的100%。报告绩效目标的项目支出预算为11593.28万元，占部门本年度项目支出预算的100%。

(五)重点行政收费说明

2022年部门非重点行政收费安排预算

（六)国有资本经营预算财政拨款表

2022年本部门无国有资本经营预算和财政拨款预算

(七)国有资产占用

到2021年底，共有车辆12辆，合计446.56万元；单价50万元以上通用设备1台（套），合计89.23万元，单价100万元以上特种设备5台（套）86元以上< @9.39万元。

六、词汇表

“三公”经费财政拨款预算数额：指本单位部门本年度预算中安排的公务接待费、公务车辆购置和运行维护费等预算数额。

基本支出：指为保证机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人事支出和公共支出。

项目支出：指除基本支出外，为完成特定行政任务或职业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位、组织利用财政资金采购集中采购目录范围内或者采购配额标准以上的货物、项目和服务的行为，是规范财政支出和管理的行为。加强预算约束。有效措施。

2022年度部门预算表第二部分